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企业内部控制:情况掩护与资源节约控制流程、范本、制度

本文摘要:关注【本头条号】更多关于制度、流程、体系、岗位、模板、方案、工具、案例、故事、图书、文案、陈诉、技术、职场等内容,弗布克15年积累免费与您分享!阅读导航→01 情况治理体系建设流程02 三废综合治理治理流程03 情况污染事故处置惩罚流程04 情况掩护治理措施范本05 资源节约治理措施范本06 废物接纳和综合使用制度内部控制情况治理体系建设流程三废综合治理治理流程情况污染事故处置惩罚流程情况掩护治理措施范本为了明确情况掩护治理事情的基本内容,提高企业的情况掩护治理水平,企业应

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关注【本头条号】更多关于制度、流程、体系、岗位、模板、方案、工具、案例、故事、图书、文案、陈诉、技术、职场等内容,弗布克15年积累免费与您分享!阅读导航→01 情况治理体系建设流程02 三废综合治理治理流程03 情况污染事故处置惩罚流程04 情况掩护治理措施范本05 资源节约治理措施范本06 废物接纳和综合使用制度内部控制情况治理体系建设流程三废综合治理治理流程情况污染事故处置惩罚流程情况掩护治理措施范本为了明确情况掩护治理事情的基本内容,提高企业的情况掩护治理水平,企业应制定情况掩护治理措施,就情况掩护事情事项给出明确、详细的划定。情况掩护治理措施第1章 总则第1条 目的。为了掩护公司生活和生产情况,防治污染,保证员工身体康健,确保全面完成污染减排指标,实施可连续生长战略并逐步实现清洁生产,并联合国家相关执法法例,特制定本制度。

第2条 适用规模。本制度适用于本公司各排污车间和环保设施所在部门,其中包罗情况监测(在线监测)治理部门。

第3条 公司情况掩护的主要任务。依靠科技进步,防止情况污染,生长清洁生产和循环经济。第4条 责任划分。

情况掩护治理事情由公司宁静部环保办公室卖力,各相关部门和人员要努力配合宁静部举行情况掩护治理事情。第2章 情况掩护治理要求第5条 公司各部门要重视情况掩护、节能减排方面知识的宣传教育,提高全体员工的情况掩护意识和法制看法。宁静部环保办公室卖力体例环保培训课本,定期对员工举行培训。第6条 公司要有计划的造就和引进环保专业人才。

各部门在举行员工培训教育时,应把情况掩护教育作为一项重要内容,不停提高员工情况掩护的意识和环保专业技术水平。第7条 环保人员要对公司情况状况和情况掩护事情举行统计观察,并汇总上报公司向导。

第8条 公司任何员工都有掩护情况的义务,并有权对污染、破坏情况、破坏花卉、树木的行为向公司向导或有关部门举报。第9条 公司各生产工序应努力接纳清洁生产工艺,努力实现废物综合使用。第10条 公司每年投入相当比例的资金用于污染治理及防治,新技术研发应用,连续改善公司生产厂区情况状况。第11条 生产车间必须保证环保设施随生产同步运行,环保设施或设备举行检验,须向设备部、宁静部环保办公室陈诉,经同意后,方可实施。

环保设施必须严格根据操作说明书举行操作。第12条 增强污水处置惩罚设施的治理,同时增强节水治理,制止浪费水资源现象。

第13条 固体废弃物应努力接纳使用,克制乱排乱堆现象,杜绝固体废弃物污染情况事故。第14条 公司生产厂区及厂界绿化应以净化和绿化为主,兼顾美化,只管接纳对空气有净化作用的树种,接纳乔、灌、草相联合的种植方式,扩大绿化面积。第15条 公司每年邀请环保局监测部门来公司举行监测,连续革新,增强对情况质量的监视治理。第16条 环保人员要经常深入现场,对环保设施运转使用情况及污染现象举行检查、指导,并对员工提出的情况问题予以回复,对于存在的环保问题提出整改意见,限期整改。

第3章 建设项目情况掩护治理划定第17条 对于新、扩、改建项目,在建设之前,必须执行情况影响评价制度,对建设项目的选址、设计和建成投产后可能对周围情况发生的不良影响举行观察、预测和评估,提出防治措施。环保办公室在工程筹建历程中对情况影响评价中提出的防治措施的实施情况举行监视。

筹建部门在对项目举行论证时必须思量情况影响评价中提出的防治措施,接纳评价中提出的或优于评价中的治理工艺。第18条 严格执行环保“三同时”制度,即新建、改建、扩建的基本建设项目、技术革新项目,其环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

1.工程设计阶段,建设项目的工艺设计应该努力接纳不发生或少发生污染的新技术、新工艺、新设备,最大限度的提高资源、能源使用率,从源头淘汰污染物排放,根据“清洁生产”的要求,尽可能在生产历程中把污染淘汰到最低限度。2.建设项目的情况治理工艺设施尽可能接纳国家推荐的技术工艺,克制接纳落伍的淘汰的技术设备。3.工程施工阶段,筹建部摆设专人卖力,落实施工计划与进度,保证工程质量,安保人员在工程施工历程中,要对项目“三同时”情况举行监视检查,以确保建设项目的环保设施与主体工程同时施工。

4.工程竣工后,试生产或试运行前,由筹建部申请,环保办公室、设备部、筹建部、生产部等部门对设施举行验收,方可举行试生产或试运转。建设项目投入试生产之日起3个月内,向审批该项目情况影响陈诉书、情况影响陈诉表或情况影响挂号表的情况掩护行政主管部门,申请该建设项目需要配套建设的情况掩护设施竣工验收。第19条 建设项目的情况治理资金占项目总投资的比例应不低于国家划定。

第20条 未经安保办公室、设备部等有关部门的同意,各部门对现有环保设施不得私自拆除、改动、革新。第21条 对于投入使用的环保设施应根据设计使用说明书定期举行维护,以保证其运行效果。

第22条 对于可能发生较大污染的部位、工艺,要查找发生污染的原因,革新工艺操作,增强人员操作,只管制止污染。第23条 公司各部门对于新、扩、改建项目的相关资料(包罗技术协议等)必须上报安保办公室存案一份。第4章 大气污染防治治理划定第24条 大气污染防治的监视治理.1.污染物排放需凭据政府划定的排污量举行治理。

2.向大气排放污染物时,安保人员应当按划定统计公司拥有的污染物排放设施、处置惩罚设施和正常作业条件下排放污染物的种类、数量、浓度。排放污染物的种类、数量、浓度有较大改变时,应当实时更新。3.新、扩、改建工程的大气污染防治项目必须执行环保“三同时”及本措施第3章相关条款。

4.公司相关部门必须保证大气污染防治设施的正常运行。第25条 废气、烟粉尘污染防治措施。

1.各车间在生产工艺中易发生废气的场所,必须接纳相应措施收集和处置惩罚,在到达国家划定环保要求内,做到有组织排放。2.克制在公司厂区内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、枯草、落叶、垃圾及其它发生有毒有害气体或恶臭气体的物质,各部门有责任教育其员工遵守上述划定。3.对露天堆放的粉料堆场,使用单元要接纳有效的防尘措施,粉料运输要接纳加盖篷布等措施,克制洒漏。

4.门路保洁清扫应当防治扬尘污染,清扫后的粉尘及垃圾实时运走。第5章 水污染防治治理划定第26条 水污染防治监视治理。1.合理摆设生产,对发生废水污染的工艺、设备逐步举行调整和技术革新。接纳综合防治的措施,提高水资源的重复使用率,合理使用水资源,淘汰废水的排放量。

2.排放污水时,安保人员应当按划定统计公司拥有的污染物排放设施、处置惩罚设施和正常作业条件下排放污染物的种类、数量、浓度,并提供水污染防治方面的技术资料。排放污染物的种类、数量、浓度有较大改变时,应当实时更新。

3.新、扩、改建工程的水污染防治项目必须执行环保“三同时”及本措施第3章相关条款。4.必须保证废水处置惩罚、净化设施的正常运行。5.溢流废水污染物的浓度不得凌驾国家排放尺度。第27条 水污染防治措施。

1.泛起水污染事故后,安保人员应立刻会同有关部门接纳措施,减轻或消除污染,并向公司向导陈诉,再由公司办公室向政府部门陈诉。2.严禁向公司排水系统偷排废水、废渣、废油、废酸、废碱或有毒液体。

3.严禁向公司排水系统排放、倾倒工业废渣、种种垃圾及其它废弃物。第6章 固体废物防治治理划定第28条 固体废物的类型。

1.建设、生产固体废物:指在建设、生产历程中发生的污染情况的固态、半固态废弃物质。2.生活垃圾:是指在日常生活中或者为日常生活服务的运动中发生的固体废物以及执法、行政法例划定视为生活垃圾的固体废物。

第29条 固体废物防治措施。1.发生固体废物时应当接纳措施,防止或者淘汰固体废物对情况的污染。

2.收集、贮存、运输、使用、处置固体废物时,必须接纳措施,防扬散、防流失、防渗漏;不得擅自倾倒、堆放、抛弃、遗撒固体废物。3.应当凭据公司的经济、技术条件对发生的工业固体废物努力接纳使用。4.需在指定所在倾倒垃圾,垃圾分类,实时清理,克制随意扔撒或堆放种种垃圾。

第7章 附则第30条 本措施由宁静部环保办公室制定,其解释权和修订权亦归宁静部环保办公室所有。第31条 本措施若与国家相关执法法例具有相冲突之处,请以国家相关执法法例为准。

第32条 本措施自2012年6月1日起执行。内部控制资源节约治理措施范本资源节约治理措施第1条 目的增强对资源和能源使用的治理,到达节约资源及能源的目的。第2条 适用规模适用于公司各部门的资源及能源消耗的治理,包罗水、电、油、纸张、原料等。

第3条 节水治理措施1.公司全体员工自觉养成节约用水的良好习惯。增强用水设备的日常检查维护和治理,实时处置惩罚细水长流和跑、冒、滴、漏现象。2.努力接纳措施,缔造条件,提倡水资源的二次使用和循环使用。

3.严格控制生产历程中发生的各种废水排放,对生产历程中的种种废水举行收集,提倡节约用水和清洁生产。4.增强用水设施宁静检查,并配合相关部门做好废水的定期处置。

第4条 节电治理措施1.办公室都要做到人少时少开灯,人走时随手关灯,杜绝长明灯、白昼灯,只管接纳自然光,少开照明灯。2.在能够使用节能灯具的地方尽可能更换、使用节能灯具,淘汰普通白炽灯泡。3.淘汰电子办公设备电耗和待性能耗。

合理开启和使用盘算机、打印机、复印机等用电设备,下班时要关闭电源,防止待机。4.合理使用空调。春秋正常天气下不开空调;开空调时要关闭门窗,室内制冷温度应设置在26℃以上,制热温度应设置在20℃以下;提倡下班前半小时关闭空调,严禁室内无人时开机空调。

5.杜绝在办公室或实验室私自使用电炉、电暖气、电饭锅、热得快等电器。6.淘汰高耗电设备,努力接纳节电新技术和设备。

在基本建设和设备革新更新时,严格执行政府有关采购节能产物的划定,努力接纳高效节电的新技术、新产物,淘汰国家明令克制使用的高耗电设备和产物。第5条 节约办公治理措施1.努力推进办公自动化、网络化,只管使用电子文件、电子信箱等部署、联系事情,降低印刷用度,淘汰纸张消耗。

2.纸质质料要双面使用;打印机、复印机的墨盒只管二次灌装使用。3.作废文件纸张不得随意抛弃,由资料员统一处置惩罚。

4.办公用品由由综合事务员卖力发放并建设台帐,严格领用制度。5.节约使用清洁卫生工具,拖把、抹布、废纸篓等应妥善保管,延长使用寿命。

6.节约通讯用度。接打电话要言简意赅,杜绝电话谈天。第6条 生产历程中节约资源治理措施1.生产中只管选用质料使用率高、污染物排放量小的清洁生产工艺,并增强治理,淘汰污染的发生。

推广节能新技术、新工艺、新设备和新质料,限制或者淘汰能耗高的老技术、工艺、设备和质料。2.严格执行设备添置、更新革新审批制度,实时革新、淘汰耗能大、效率低的设备;妥善处置惩罚报损与报废设备,对旧零部件举行再使用。3.增强对种种设备的治理,优化设置,提高使用率和使用效率。

4.增强人力资源的引进、造就、使用和治理,力图人尽其才、才尽其用;优化人员设置,力图精简高效,提倡一专多能。5.严格控制辅料领购和使用,申报使用计划要实事求是,制止盲目性。治理人员要严格审查,按需配给。6.工段在使用原质料时,要注意消耗控制,降低生产成本。

7.工段应提高员工的操作技术和质量意识、节约意识,不停提高产物质量,降低不及格品的发生。每一位员工都应推行节能义务,开展节能教育,提高员工节约能源和资源的意识。

8.操作者对生产设备举行日常的清洁维护与调养,确保设备正常运行。9.种种车辆、机械设备作业应合理用油,严禁浪费,严格油料领用制度。10.油料存放制止污染周围情况,并应有严格的消防措施。

11.做好生产设施油泄漏及机械加工历程油气的治理,对发生严重漏油现象应立刻通知设维修人员举行检验,对一般油泄漏通过维修或用油盘、木屑等防护措施治理。第7条 本划定由公司行政部制定,其解释权和修订权亦归行政部所有。

第8条 本划定自审批通过之日起实施。内部控制废物接纳和综合使用制度废物接纳和综合使用制度第1章 总则第1条 目的。1.为了使公司生产质料、各种设备、种种器具以及其它各种物品获得最充实的使用,发挥其自身最大价值和效用,制止一切浪费。

2.确保公司一切废物都能获得有效的治理和控制,保障公司整体情况的整洁和雅观。3.确保公司废物获得一个较好的售价,为公司获得最大的经济效益。第2条 适用规模。

本制度适用于公司所有废物的接纳与综合使用事项。第3条 寄义界定。

本制度中的废物与废品主要是指4种,如下所示。1.生产工序中的边角余料,其几何尺寸达不到工艺要求(详细见下表),无法在生产中获得进一步使用。如板材边角料,钢管、圆钢的料头料尾等。

2.金属切屑。3.外购物品的包装物,如木箱、纸箱、塑料布、铁桶、塑料桶等。

4.报废的设备(外购和自制)、用具等其它一切无法在公司使用的物品。第2章 废物归集治理第4条 生产工序中的边角余料归集。1.工件完工后,生产操作人员应实时把边角余料放入废物箱,当废物箱装满或某一批次产物完成后,填写工序边角余料交转单,通知堆栈治理员管理转交手续,并转运到划定的废物区。

2.堆栈治理员接转后,如无异议,在交转单上签字确认,交转单一式三份,堆栈一份,生产部留存一份,采购部一份。第5条 金属切屑的归集。天天下午下班前,当班人员应把自己辖区内的金属切屑清扫洁净,并放入划定得切屑存放区。

第5条 外购物品的包装物归集。根据包装中的物品谁使用谁归集的原则,统一放置到公司划定的包装物存放区。第6条 报废物品归集。由使用人、使用部门或归口治理部门提请书面陈诉,写明详细的名称、型号、原值、本品使用寿命,使用年限,报废原因。

由使用部门司理或归口治理部门司理,生产总监、总司理签字,原值在10 000元以上的,须有董事长签字批准。陈诉人将签批的陈诉一份送交财政做资产处置惩罚,一份交堆栈治理员并管理转交手续,一份交采购部做变卖处置惩罚,一份本部门留存。

第3章 废物、废品处置治理第7条 废物与废品申报。1.对于生产工序中的边角余料、金属切屑、外购物品的包装物,当到达一定的储量或须要时,堆栈治理人员应填写“废品、废物处置惩罚申报单”,申报单填写完毕后,要提交行政总监审核,总司理审批后,转交采购部举行变卖处置惩罚。

2.当泛起市场价钱对公司很是有利的情况时,采购部应实时提示堆栈治理人员举行废品、废物申报。第8条 买方选择。1.为了确保公司在废品、废物处置惩罚时获取最大的经济效益,增加透明度,采购部应全面相识相关废品、废物的市场行情和价钱生长趋势,努力寻找联系买方,对潜在的买方或者是对此感兴趣的买方,无论是公司还是小我私家,都要将其信息挂号到“买方信息挂号表中”。

挂号表如有更新,应呈报行政总监、总司理各一份。2.采购部接到堆栈治理员递交的废品、废物处置惩罚申报单后,应实时与买方联系,征询报价,须要时,可接纳招标拍卖的形式举行处置,通过广泛的价钱对比,选择最高报价的客户作为废品、废物的买方。采购部应把买方选择确定的情况形成书面陈诉呈报给行政总监、总司理,须要时,须呈报给董事长。

第9条 废物、废品变卖。1.买方确定后,采购部废品处置员、堆栈治理员和买方配合对所处置的物品举行数量或重量确认,并由采购部填写填写“废品、废物发货单”。发货单须由堆栈治理员,采购部废品处置员,买方代表签字,总司理签批,发货单一式三份,堆栈、采购部、买方各一份。

此发货单采购部须呈报给行政总监、总司理。2.财政部凭据发货单收取货款,并开具收款收据,待买方付清货款后,财政部把收款收据交给买方,并根据发货单品类和数量为买方开具出门证。第10条 账务处置惩罚。废物、废品变卖后,财政部凭据相关凭证和票据举行相关账务处置惩罚。

第4章 附则第11条 本制度由行政部会同生产部、采购部和仓储部配合制定。第12条 本制度经行政总监审核,总司理审批之后,下发执行。#内部控制##制度设计##治理#本文由弗布克原创,版权归属弗布克,接待转发,克制转载,抄袭、洗稿,侵权必究。领取本资料的Word、PDF版完整内容方法:1.本资源编号:649。

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